县财政局局长　郭锡山お

各位代表：

　　现在，我受县人民政府的委托，向大会报告全县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　2007年财政预算执行情况

　　今年以来，全县上下认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“强县强镇，三年倍增”的奋斗目标，加快转变发展方式，努力推进经济结构、质量、效益的提升，促进了经济又好又快发展。在此基础上，财税部门切实执行稳健的财政政策，强化征管和收支预算执行，实现财政收入稳定增长和财政支出结构的进一步优化，全县财政预算执行情况总体良好。

　　一、全县财政收支预算执行情况

根据1-11月份全县财政预算执行情况分析和市政府追加的任务，预计2007年全县实现一般预算收入62300万元，完成预算的113.3%，比上年增长37.8%。其中：税收收入43771万元，比上年增收8261万元，增长23.3％；加上政府性基金收入29887万元、社会保险基金收入9500万元、上划中央收入46113万元，财政总收入147800万元，完成预算的108.7％，比上年增收36672万元，增长33%。预计2007年全县实现一般预算支出113176万元，比上年增支16358万元，增长16.9%，加上政府性基金支出30257万元、社会保险基金支出9500万元，财政总支出152933万元，比上年增支33195万元，增长27.7%。

　　二、县本级财政收支预算执行情况

预计2007年县本级实现一般预算收入44440万元，完成预算的118.6%，比上年增长45.3％。其中：税收收入26811万元，比上年增收5433万元，增长25.4％；加上政府性基金收入20318万元、社会保险基金收入9500万元、上划中央收入24836万元，财政总收入99094万元，完成预算的113.6%，比上年增收27487万元，增长38.4%。预计2007年县本级实现一般预算支出76483万元，比上年增支11384万元，增长17.5%。加上政府性基金支出20670万元、社会保险基金支出9500万元，财政总支出106653万元，比上年增支25477万元，增长31.4％。

需要说明的是，县第十四届人民代表大会第一次会议在2007年年内召开，2007年度各项财政预算仍在继续执行中，上述预计执行情况还会有些小的变化，具体预算执行结果待2007年财政年度结束后，报县第十四届人民代表大会常务委员会审查批准。

2007年，财税部门克服各种减收、增支因素的影响，倾心财源培植，加强收入征管，深化财政改革，强化财政保障，全县财政保持了良好、稳健的发展势头，有力地推动了全县经济社会和谐发展。

　　1、着力服务发展，税源建设进一步推进。充分利用国债资金、财政贴息、税收优惠、申报项目等方式，注入资金近3500万元，进一步支持了宝胜集团做大做强做优，打响宝胜品牌。申报各类科技成果转化资金，提高企业自主创新能力。增报菲达宝开和扬州晨化科技集团为省财源建设试点企业，累计成功申报4家企业，争取资金700多万元，努力培植新兴财源。切实履行招商引资承诺，积极兑现优惠政策资金3800多万元，打造诚信政府，营造政策洼地。调度资金3600万元，推动布利杰、佳华冰箱、阿斯塔等重大项目落地。继续扩大“扎口收费”管理范围，降低规模企业财政统筹基金征收水平，切实减轻了企业负担。认真清理执收执法项目，规范执收执法行为，严格实行非税收入“收支两条线”，投资环境进一步改善。

　　2、着力支持“三农”，惠农政策进一步落实。实施小麦、水稻、油菜和能繁母猪等政策性农业保险工作，其中水稻理赔95000多户，赔付资金772万元，能繁母猪理赔15万元。通过“一折通”发放涉农补贴项目14个，直接支付的补贴资金达7800万元。采集19万农户信息，建成全县农民补贴网。投入资金2369万元，加大农村环境整治的力度，改善了农民生产生活条件。归集村级三项资金2160万元，为村级正常运转提供了有力保障。今年全县集中国有土地出让纯收益502万元，支持土地整理、农田基本建设和农业生产条件改善，促进了农业土地开发工作。密切省市联系，积极申报争取财政支农项目资金6300多万元，有力地支持了我县新农村建设。今年投入资金866万元，组织实施64座农桥建设。五年来累计投入资金2141万元，建成农桥171座。

　　3、着力贴近民情，民生问题进一步改善。实施经济困难寄宿学生生活补助，落实职业学校和普通高中学生助学金制度，全面免除义务教育阶段学生学杂费并足额安排日常公用经费。启动农村中小学教师住房公积金制度，全力化解农村义务教育负债。为8185户15547人年发放低保金1093万元，比上年增长18％，实现城乡低保应保尽保。积极推进农村新型合作医疗，近62万农村人口收益。实施城镇非职工居民医疗保险，城镇居民医疗保险覆盖面进一步扩大。安排大病医疗救助金，建立城乡特困群众大病医疗救助制度。积极筹措资金，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。安排国债资金140万元，支持5个镇卫生院改善基础设施。继续集中发放卫生系统离退休人员养老金，全县企业职工养老保险社会化发放稳固在100％。推进廉租房建设，切实解决城镇低收入家庭住房困难问题。投入1200万元，支持9个镇敬老院实施改、扩建，新增床位1000张。

　　4、着力深化改革，理财水平进一步提高。加强会计集中核算和国库集中支付的衔接，全县170多个县直行政事业单位纳入国库集中支付管理，实现了收入直缴、支出直拨。成功争取省财政镇村债务化解试点县，组织镇村债务调查摸底，出台规范控制镇村债务意见。认真开展行政事业单位资产清查工作，为加强国有资产管理、建好国有资产数据库奠定了坚实的基础。做好农村义务教育债务清理核实工作，向省争取化解资金5092万元，推动了农村义务教育事业持续健康发展。规范行政事业单位房屋租赁行为，今年10个单位15批次规范房屋租赁所取得的年租金是上一轮承租期租金的2.2倍。政府采购规模进一步扩大，采购行为进一步规范，全年政府采购节约资金1022万元，节约率达13%。完善财政内部控制制度，理财行为不断规范。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政预算执行中仍存在一些困难和问题：一是增值税、企业所得税增长不快，持续性不强。二是重点骨干企业税收支撑作用有所减弱。三是镇级税源经济发展还存在较大的不平衡性，部分镇财政运转困难。四是各类债务进一步向县财政集聚，潜在风险增大。以上这些问题，需要在今后工作中认真加以研究解决。

　　2008年财政预算草案

　　2008年，全县财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕“全面达小康、建设新宝应”目标，突出财源建设，实现经济又好又快发展；突出强化财税征管机制，实现财政收入持续稳定增长；突出提高公共产品的供给能力，实现民生民本问题更好解决；突出完善县乡财政体制，实现财力分配进一步均衡；突出财政科学化、精细化管理，实现财政资金安全高效，努力提高财政资金的使用效益。基于上述指导思想，综合考虑各方面因素，2008年财政收支预算安排如下：

　　一、全县财政收支预算初步安排

　　2008年全县一般预算收入初步安排75000万元，比上年预计完成数增加12700万元，增长20.4%。加上政府性基金收入38730万元、社会保险基金收入11500万元、上划中央收入54770万元后，财政总收入初步安排180000万元，比上年预计完成数增加32200万元，增长21.8%。按照全县财政收入预算和现行分税制财政体制计算，预计全县一般预算可用财力73556万元，加上县镇调入资金、行政性收费和政府性基金收入合计140243万元，依据财政收支平衡原则全部用于安排支出，其中：一般预算支出90013万元、政府性基金支出38730万元、社会保险基金支出11500万元。一般预算支出主要项目安排情况是：一般公共服务21022万元；国防110万元；公共安全（公检法司）5825万元；教育29457万元；科学技术290万元；文化体育与传媒771万元；社会保障和就业9208万元；医疗卫生支出2235万元；环境保护697万元；城乡社区事务4204万元；农林水事务3772万元；交通运输1430万元；工业商业金融等事务6360万元；其他支出4632万元。

　　二、县本级财政收支预算初步安排

　　2008年县本级一般预算收入初步安排54238万元，比上年预计完成数增加9798万元，增长22%。加上政府性基金收入22517万元、社会保险基金收入11500万元、上划中央收入28865万元后，财政总收入初步安排117120万元，比上年预计完成数增加18026万元，增长18.2％。按照全县财政收入预算和现行分税制财政体制计算，预计县本级一般预算可用财力36500万元，加上县本级调入资金、行政性收费和政府性基金收入合计98070万元，依据财政收支平衡原则全部用于安排支出，其中：一般预算支出64053万元、政府性基金支出22517万元、社会保险基金支出11500万元。一般预算支出主要项目安排情况是：一般公共服务11660万元；国防110万元；公共安全（公检法司）5825万元；教育24984万元；科学技术242万元；文化体育与传媒621万元；社会保障和就业6104万元；医疗卫生支出1717万元；环境保护657万元；城乡社区事务1793万元；农林水事务2653万元；交通运输1370万元；工业商业金融等事务5518万元；其他支出799万元。

　　全面完成2008年财政预算任务

　　2008年是贯彻落实党的十七大精神、实现新翻番目标的关键之年，做好明年的财政工作，对实现“全面达小康、建设新宝应”战略具有十分重要的意义。

　　1、紧扣发展主题，不断提升税源经济总量。支持建立银企合作长效机制，做大省财政对担保公司借款，努力化解中小企业贷款瓶颈。广开投融资渠道，积极筹集重大项目建设资金，切实推动项目落户落地。加大财政投入，推动科技创新工程和人才引进工作。重投产达效企业招商承诺，增强企业投资扩张信心。用足现有财税优惠政策，激发重点骨干企业做强做新做特，强化其税收支撑作用。用活服务业引导资金，加快推进专业特色市场建设和旅游业发展，打造核心商圈，涵养新兴税源。积极向上争取项目资金和政策资金，扶持各类市场主体。继续加大招商引资工作力度，吸引外来资金，发展外向型经济，培植长效财源。寓服务于征管之中，扎实推进优化创建工作，为企业发展营造良好的财税环境。

　　2、咬定收入目标，倾力推进综合治税路径。完善税源联动管理机制，加强税收收入分析预测，认真开展税源普查，努力做到应收尽收。做好全面纳税评估工作，加大对重点税源企业的监控管理力度。加强“金财工程”、“金税工程”以及财、税、库网络系统建设，实现收入、税源的动态监控。加强税务稽查，实现以查促收、以查促管。加强涉外税收管理，提高涉外企业所得税的税收管理效率。规范税收政策管理，提升政策管理水平。健全、完善全社会协税护税网络，提高税收征管水平。注重税收收入的考核，切实优化收入结构。

　　3、突出保障重点，优先安排民生资金需求。加大农业综合开发、农业科技推广和农业产业化资金投入，提高农业综合生产和农产品经营加工转化能力。加强农田水利基本建设，改善农村生产生活条件。完善涉农补贴“一折通”发放办法，扩大发放项目。积极支持新型农村合作组织、农村劳动力转移培训等工作，促进农民持续增收。大力推进农业政策性保险工作，增强农村发展活力。策应省对县养老保险补助政策调整，积极向上争取对我县的政策支持，增强养老保险基金平衡能力。城乡低保应保尽保并适时扩面提标；做好困难企业下岗职工、伤残军人以及城镇居民医疗保险工作，尽力解决无工作、无固定收入的离退休干部遗属的医疗保险问题。完善城乡大病救助体系。完善新型农村合作医疗制度，切实解决农民看病难问题。实行城乡居民临时生活救助，解决城乡居民因灾因病等特殊原因造成的暂时困难。推进城镇廉租住房保障制度，把支持解决好城市低收入家庭住房困难问题纳入公共财政覆盖范围。实行以县为主的义务教育体制，足额安排农村义务教育公用经费，落实贫困学生资助政策。安排专项资金化解农村义务教育负债，维护学校正常教学秩序。

　　4、始终规范理财，切实提高资金使用效益。稳步推进公、检、法等单位部门预算，逐步提高保障水平。探索国库集中支付与会计集中核算的有机统一，减少业务环节，提高办事效率。加强镇区预算管理，严格预算约束。强化镇村债务管理，规范镇村举债行为。深化收支两条线管理，促进非税收入管理法制化、规范化。调整县乡财政体制，实现事权、财权相统一。深化政府采购制度改革，拓展采购范围，扩大采购规模，规范采购行为。建立健全财政监督机制，注重财政资金使用的规范性、安全性和有效性；突出做好监管日常化、规范化和制度化，不断健全事前审核、事中监控与事后检查相结合的监管制度，实现财政监督与财政管理的有机融合。

　　各位代表，完成2008年的财政工作目标,任务艰巨，责任重大。我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十七大精神，在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督与支持下，开拓创新,求真务实,奋发进取,努力开创全县财政改革与发展新局面！